Продавать на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете — это не только про закупки и продвижение. Бухгалтерия — важная часть бизнеса, и если её запустить, можно получить проблемы с налогами, блокировкой расчётного счёта или даже штрафами. Но нанимать бухгалтера не всегда выгодно, особенно на старте.
Я расскажу, как вести учёт самостоятельно, какие сервисы использовать и как не допускать ошибок.
1. Какая система налогообложения подходит для продаж на маркетплейсах?
Перед тем как разбираться с учётом, нужно выбрать налоговый режим. От этого зависит, сколько платить государству и как вести отчётность.
Варианты для ИП:
УСН (упрощёнка) "Доходы" – 6% от выручки. Простая схема, но нельзя учитывать расходы.
УСН "Доходы минус расходы" – 15% от прибыли. Выгодно, если закупки и логистика дорогие.
Налог на профессиональный доход (самозанятость) – 4–6% с дохода. Но есть ограничения: нельзя нанимать сотрудников, а лимит — 2,4 млн ₽ в год.
Что выбрать?
Если продаёте с наценкой 30–50% и мало расходов — УСН 6%.
Если закупки, доставка и реклама "съедают" большую часть выручки — УСН 15%.
Если только начинаете и оборот небольшой — самозанятость.
2. Как учитывать доходы и расходы с маркетплейсов?
Платформы не всегда присылают понятные отчёты, поэтому важно разобраться в документах.
Что учитывать:
- Выручка – деньги, которые пришли от Wildberries, Ozon и других площадок.
- Комиссии маркетплейсов – их можно списать в расходы.
- Логистика (FBO/FBS, доставка) – стоимость хранения и перевозки товара.
- Закупка товара – чеки от поставщиков, платёжки с Alibaba или 1688.
- Реклама и продвижение – расходы на таргет, CPA-сети, блогеров.
- Возвраты – их нужно вычитать из выручки.
Где брать данные?
- Кабинет продавца (разделы "Финансы", "Отчёты").
- Выписка из банка – все поступления и списания.
- Договоры и акты – с поставщиками, подрядчиками.
3. Какие сервисы помогут вести учёт без бухгалтера?
Ручной расчёт в Excel — это долго и рискованно (можно ошибиться). Лучше использовать автоматизированные решения.
Топ-5 сервисов для ИП на маркетплейсах:
- Моё дело – ведение учёта, отправка отчётов в налоговую.
- Эльба (от Сбера) – подходит для УСН и самозанятых.
- Тинькофф Бизнес – встроенный учёт + расчётный счёт.
- Контур.Бухгалтерия – удобные интеграции с маркетплейсами.
- Google Sheets + шаблоны – бесплатно, но нужно разбираться.
Совет: Подключите API маркетплейсов, чтобы данные по продажам автоматически попадали в учётную систему.
4. Как сдавать отчётность и платить налоги?
Сроки и порядок зависят от системы налогообложения.
Для УСН:
- Декларация – раз в год (до 30 апреля).
- Авансовые платежи – ежеквартально (до 25-го числа следующего месяца).
Для самозанятых:
Общие обязательства:
- Кассовые чеки – если работаете с физлицами.
- Честный ЗНАК – маркировка для некоторых категорий товаров.
- Сотрудники – если есть наёмный персонал, нужны дополнительные отчёты.
5. Частые ошибки и как их избежать
- Смешивать личные и бизнес-расходы – лучше завести отдельную карту.
- Терять чеки и платёжки – сканируйте или храните в облаке.
- Пропускать сроки сдачи отчётности – настраивайте напоминания.
- Не учитывать возвраты – они уменьшают налогооблагаемую базу.
FAQ: Ответы на частые вопросы
1. Можно ли вести бухгалтерию вручную?
Да, но высок риск ошибок. Лучше использовать сервисы или Excel с проверенными шаблонами.
2. Как учитывать товар, который ещё не продан?
Он считается "запасами" и не облагается налогом. Учитывается только после продажи.
3. Нужно ли платить НДС?
Только если вы на ОСНО (обычной системе). УСН и самозанятость освобождены.
4. Что делать, если маркетплейс задерживает выплаты?
Фиксируйте даты по договору и следите за выписками. Задержки могут повлиять на налоги.
5. Как снизить налоги законно?
- Учитывайте все расходы (логистика, реклама, комиссии).
- Используйте налоговые вычеты (если есть основания).
Вывод: бухгалтерия — это не страшно
Главное — наладить систему учёта с самого начала. Автоматизируйте процессы, сохраняйте документы и следите за сроками.
Хотите больше лайфхаков по продажам на маркетплейсах?
Присоединяйтесь к SellersForum.ru – здесь тысячи селлеров делятся опытом, разбирают кейсы и помогают друг другу расти.
Зарегистрируйтесь, напишите комментарий к этой статье и задайте вопросы – отвечу лично!
P.S. Если статья была полезной, сохраните её в закладки – пригодится при проверке налоговой.